Утверждаю Заведующий ГБДОУ ЦРР деский сад № 66 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Вишневская Л.П. 20 декабря 2023 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановы й период 2024 и 2025 годов от 20 декабря 2023 г. Дата по Сводному реестру глава по БК Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Учреждение: 7814046430 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга Коды 20.12.2023 860 по Сводному реестру ИНН 7814046430 КПП по ОКЕИ 781401001 383 Единица измерения: руб. Раздел 1. Поступления и вы платы 1 Наименование показателя 1 Код по бюджетной Код классифистроки кации Российской Федерации Сумма Аналитический код на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 5 6 7 8 2 3 4 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x Доходы, всего: в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Доходы от оказания платных услуг (работ) 1000 2 089 593.86 116 085 994.30 120 911 996.00 123 851 296.00 1200 130 110 212 281.36 113 516 900.00 119 740 200.00 1210 130 110 212 281.36 113 516 900.00 119 740 200.00 1211 131 110 212 281.36 113 516 900.00 119 740 200.00 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера 1400 150 680 280.00 1410 150 192 080.00 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего 1412 152 1420 160 131 152 192 080.00 488 200.00 2 Наименование показателя 1 Код по бюджетной Код классифистроки кации Российской Федерации Сумма Аналитический код на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 5 6 7 8 2 3 4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления прочие доходы, всего в том числе: поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1422 162 162 1500 х 5 193 432.94 7 395 096.00 4 111 096.00 1530 х 5 193 432.94 7 395 096.00 4 111 096.00 1532 130 131 5 142 432.94 7 395 096.00 4 111 096.00 Безвозмездные денежные поступления текущего характера 1534 150 155 51 000.00 Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда 2000 х 118 175 588.16 120 911 996.00 123 851 296.00 2100 х 82 773 886.70 78 797 620.00 82 314 620.00 x 2110 111 211 00 з 62 365 045.82 65 459 744.00 68 385 544.00 x 266 00 з 440 600.00 211 800.00 221 400.00 x 19 968 240.88 13 126 076.00 13 707 676.00 x 19 968 240.88 13 126 076.00 13 707 676.00 x 488 200.00 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда 2140 119 2141 119 социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2200 300 202 080.00 x 2210 320 202 080.00 x 2211 321 262 00 0 175 587.50 x 263 00 0 16 492.50 x 264 00 5 10 000.00 x уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2300 850 2310 851 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 213 00 з 689 836.96 403 500.00 397 400.00 x 291 00 5 685 500.00 403 500.00 397 400.00 x 292 00 0 1 500.00 x 293 00 0 1 813.97 x 296 00 5 1 022.99 x 3 Наименование показателя 1 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: Код по бюджетной Код классифистроки кации Российской Федерации 2 3 2600 х 2640 244 Сумма Аналитический код на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 4 5 6 7 8 34 509 784.50 41 710 876.00 41 139 276.00 221 00 5 151 026.00 148 800.00 155 600.00 222 00 5 39 200.00 41 100.00 43 000.00 223 00 5 1 384 377.01 958 000.00 1 001 700.00 225 00 5 1 012 047.50 693 900.00 725 600.00 225 00 0 29 161.26 10 320.00 10 320.00 225 00 р 4 931 568.77 226 00 5 1 922 684.00 2 163 100.00 2 411 900.00 310 00 5 484 074.08 310 00 р 1 155 831.48 209 680.00 209 680.00 342 00 е 16 946 932.16 32 962 000.00 31 625 000.00 60 000.00 60 000.00 344 00 5 344 00 0 55 691.53 345 00 5 закупку энергетических ресурсов 2643 247 120 000.00 600 000.00 346 00 5 456 552.58 800 000.00 600 000.00 346 00 0 675 620.58 207 776.00 207 776.00 223 00 5 5 256 055.55 3 336 200.00 3 488 700.00 223 00 0 8 962.00 Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 4 № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Год начала закупки 3 4 26000 х 26100 х 26200 х 26300 4.1 Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год) 5 на 2024 г. (первый год планового периода) 6 на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 7 8 34 509 784.50 41 710 876.00 х 25 282 077.79 2 792 659.17 26310 х 25 282 077.79 2 792 659.17 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: 1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26400 х 9 227 706.71 38 918 216.83 41 139 276.00 26410 х 7 728 300.56 33 243 440.83 38 748 500.00 26411 х 7 728 300.56 33 243 440.83 38 748 500.00 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: 26420 х 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Коды строк Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> 1.4 488 200.00 41 139 276.00 5 № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 4.1 5 6 7 8 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: 1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26430 х 26440 х 26441 х 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х 26450 х 1 011 206.15 5 674 776.00 2 390 776.00 1.4.5.1 за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 1 011 206.15 5 674 776.00 2 390 776.00 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 26500 х 9 227 706.71 38 918 216.83 41 139 276.00 26510 2023 9 227 706.71 38 418 216.83 40 639 276.00 в том числе по году начала закупки: 26520 2024 x 500 000.00 в том числе по году начала закупки: 26530 2025 x x 26600 х 26610 2023 1.4.3 1.4.5 2 3 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 488 200.00 500 000.00 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ ЦРР деский сад № 66 / Вишневская Л.П. Исполнитель: / Экономист / Панкрушина И.В. / +78122423299 20 декабря 2023 г. СОГЛАСОВАНО ___________________________________ Документ подписан ЭП АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:20.12.2023 19:39:37 Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC